Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 463,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARD-DAF-CM-2023-0110   Request Name: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA USO EN INSPECTORÍA, COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Y PATRULLERO DE ALTURA DIDIEZ BURGOS PA-301, ARD.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/11/2023 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/11/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/11/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/11/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/11/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/11/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/11/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2023 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/11/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 464,920.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 407,454.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 57,466.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 464,920.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701291877971EzP3P 1 464,920.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/11/2023 19:17:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 15/11/2023 18:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/11/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdf Download SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdf Other Download SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdf Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Ficha tecnica (43).pdf Download Solicitud de Compras (18).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1476078 21/11/2023 14:25 464,920 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/11/2023 14:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 464,920 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 261,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 45111617 - Proyector de t(...)45111617 - Proyector de techo o carritos de video 2.6.2.1.01 PROYECTOR E20 XGA-3500 3 UD 87,000 261,000.00 1.2         ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS -         Subtotal 57,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES EJECUTIVO EN PIEL, COLOR NEGRO, RECLINABLE Y ESPALDAR ALTO Y SOPORTA HASTA 250 LBS 2 UD 28,500 57,000.00 1.3         ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS. -         Subtotal 145,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR SMART TV UHD 65 PULGADAS 1 UD 90,000 90,000.00         10 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR SMART TV UHD DE 42 PULGADAS 1 UD 55,000 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1476078 Informe final de la selección DO1.AWD.1476078 21/11/2023 14:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.502853 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0110 publicada por Armada de República Dominicana 20/11/2023 19:17 (UTC -4 hours) Detail